一、单位主要职则

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
   （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
   （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
   （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
   （6）完成上级政府交办的其它事项。

二、2018年部门主要工作任务及目标

（一）以乡村旅游为主导，实现产业大开发

（二）以内引外联为抓手，实现项目大建设

（三）以三城联创为载体，实现基础大提升

（四）以生态建设为突破，实现美丽大万花

（五）以精准扶贫为统领，实现民生大改善

（六）以乡村振兴为动力，实现万花大发展

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看 ，本单位的部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算

四、单位人员情况说明

截止2017年底，本单位共有编制42人，其中行政编制18人，事业编制24人；实有人员59人，其中行政23人，事业36人。单位管理的离退休人员12人。

五、单位国有资产占有试用机资产购置情况说明

截止2017年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置20万元以上的设备0台（套）

六、单位预算绩效目标说明

     2018年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款X万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年单位预算收支说明

  （一）收支预算总体情况。

       本单位2018年总体收支较上年减少538913.4元，主要是由于新增村官转正132829.44元，减少区聘保洁员工资671742.84元（交给保洁公司管理），故而实际比上年减少538913.4元。

  （二）财政拨款收支情况。

本单位2018年总体收支较上年减少538913.4元，主要是由于新增村官转正132829.44元，减少区聘保洁员工资671742.84元（交给保洁公司管理），故而实际比上年减少538913.4元。

  （三）一般公共预算拨款支出明细情况

   1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

   本单位2018年一般公共预算收支较上年减少538913.4元，主要是由于新增村官转正132829.44元，减少区聘保洁员工资671742.84元（交给保洁公司管理），故而实际比上年减少538913.4元。

 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2018年度按功能科目一般公共服务支出5059283.6元；社会保障和就业支出722423元，共计5781706.6，比上年减少538913.4元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

  本单位2018年度按经济科目工资福利支出5036710.9元；元、商品和服务支出140000、对个人和家庭的补助支出为604995.7元，共计5781706.6，比上年减少538913.4元

  （四）政府性基金预算支出情况

    说明：本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

   说明：本单位无国有资本经营预算拨款收支。

  （六）三公经费等预算情况

     说明：本单位2018年三公经费即会议费、培训费、车辆运行费共计35000元，余2017年度保持一致，无增减变化。

  （七）机关运行经费安排情况。

   说明：本单位2018年机关运行费即办公费20000元、印刷费10000元、水费5000元、电费20000元、邮电费10000元、取暖费38000元、差旅费2000元，较上年各明细支出略有调整，总数与2017年度保持一致，无增减变化。

（八）政府采购情况。

说明： 本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

说明：本单位没有需要解释的专业名词。

                       延安市宝塔区万花山乡人民政府

                              2018年3月12日

万花山乡.xls

万花山乡预算绩效目标指导意见附件.xls