一、部门主要职责

1.是贯彻执行国家和省、市关于交通工作的方针、政策和法律法规，严格执行《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《陕西省路政管理条例》、《陕西省农村公路建设养护管理办法》等法律法规规定。

2.是根据国民经济和社会发展需要，编制全区公路养建中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3.是负责交通行业统计和信息引导工作。

4.是负责全区公路基础设施建设监督及管理工作。

5.是负责全区交通工程建设项目的招标、投标和工程质量监督工作。

6.是负责全区公路设施的建设、管理、养护、安全及路政执法工作。

7.是负责区域内水上交通、内河航道交通安全的监督检查工作。

8.是负责全区交通战备工作，承担全区国防物资储备计划、管理、调用工作。

9.是指导交通行业的体制改革工作。

10.是完成区委、区政府和上级部门交办的各项工作任务。

二、2018年部门工作任务

1、抓好农村公路建设。2018 年，我局计划改建县乡公路1条14.9公里，投资9804.22万元；建设通村公路3条10.92公里，投资873.6万元；实施通村公路完善和生命安全防护工程18条90.12公里，投资3899.2万元；实施桥涵配套工程2个，投资512万元，以上计划建设项目共24个，公路长115.94公里，桥长122延米，总投资15089.02万元，并努力争取相关联网路、农业产业路、地方道路完善、安保等相关建设项目，力争在果业产业园区道路建设上再取得新的突破。

2、进一步提升公路管理养护水平。以提高好路率为目标，按照岗位职责层层分解，逐级落实到人，每月进行一次考核，奖优罚劣，使全区农村公路管理养护走上更加规范化轨道。

3、扎实搞好公路征迁工作。完成新开工的中、省、市重点公路工程项目子姚高速宝塔段、榆蓝高速宝塔段、延塞一级公路改建等征迁工作及施工环境保障任务。

4、抓好安全生产工作。紧紧围绕公路建设和公路畅通等主要环节，坚持不懈地抓好安全生产，确保全局各项工作安全运行。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

1、宝塔区交通运输局

（1）单位名称：宝塔区交通运输局。

（2）单位性质：行政单位，正科级建制。

（3）经费管理方式：报账单位。

（4）人员情况：现有人员37人，编制16人，在职16人，提前离岗1人，退休18人，聘用1人,遗属1人。

2、宝塔区农村公路管理站

（1）单位名称：宝塔区农村公路管理站。

（2）单位性质：事业单位，正科级建制。

（3）经费管理方式：报账单位。

（4）人员情况：现有人员50人，编制16人，在职30人，协理1人，退休18人，聘用1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，宝塔区交通运输局固定资产数为31.38万元，宝塔区农村公路管理站固定资产数为899万元。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年事业费未下达，已公开空表。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算收入总计937.72万元，较2017年预算增加213.01万元，主要是由于2017年没有预算退休人员的工资，2018年预算包含退休人员的工资。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入预算937.72万元，支出预算937.72万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算937.72万元，较上年增加213.01万元，主要是由于2017年没有预算退休人员的工资，2018年预算包含退休人员的工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按功能科目到款分类2018支出677.72万元（其中：工资福利支出490.44万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出187.28万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目分类到类2018年工资福利支出438.22万元，较去年增加38.29万元，是由于人员工资的增加。对个人和家庭补助支出230.1万元， 商品和服务支出9.4万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门2018年无政府性基金预算，已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门2018年无国有资本经营预算，已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年共安排三公经费支出3.13万元，其中：公务用车运行维护费3万元，公务接待费0.13万元，较2017年减少0.1万元，公务接待费减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年共安排机关运行经费9.4万元，于上年安排机关运行经费支出相同，故无增减变化。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.机关运行经费：是指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的 。

 交通系统 宝塔区2018年部门预算公开表(基本支出).xls