一、部门主要职责

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；

6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；

7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

8、办好会办企业、事业；

9、承办政府和有关部门的委托事项。

二、2018年部门主要工作任务

1、加强会员政治思想教育工作。通过召开执委会、座谈会等形式，大力宣传党的各项方针政策，坚决拥护党的领导，正确认识科学发展观的理念，认真执行党的各项方针政策和法律法规。经常走访企业，沟通感情，增进了解互信。

2、新发展会员10名；按照《章程》规定，根据会员发展情况，适当增加执委人数。

3、邀请区委、政府主要领导参加非公企业座谈会，倾听企业呼声，支持企业发展。

4、继续同市工商联、区非公有制经济局、区外协委等单位合作，开展企业培训、对外招商等工作。

5、邀请区委、政府主要领导深入非公企业开展调研活动，了解存在问题，提出发展对策。

6、组织动员非公企业人士积极参与到扶贫帮困、捐资助学救灾救济等光彩事业中去。

7、抓好法律维权服务。建立与司法部门的工作联系机构，推进与税务、质监、环保等部门的合作联系，参与非公有制企业民商事纠纷调处，帮助非公企业维护合法权益。

8、搞好区委区政府安排的环境卫生整治工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（行政）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共1个，包括：

四、部门人员情况说明

宝塔区工商联属科级建制,公务员管理单位,编制7人。截止2017年12月31日，实有人员14人，其中在编在岗人员6人，协理员1人，提前离岗人员1人，退休人员3人，遗属2人，政府聘用人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年本单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门事业费实现绩效目标管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算收入88.24万元，其中：一般预算财政拨款收入88.24万元。

2018年支出预算88.24元,其中: 基本支出：88.24万元,包括工资福利支出：76.90万元；对个人和家庭的补助:9.94万元；商品和服务支出：1.4万元。

工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按2017年底在册人数填报；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、遗属人员生活补助等；日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要填报。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门预算收入总计88.24万元。较上年减少12.94万元，主要变动情况为人员减少，本年退休人员工资不在本单位预算内。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门一般公共预算收入总计88.24万元，较上年减少12.94万元，主要变动情况为人员减少，本年退休人员工资不在本单位预算内

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，2018年人员经费86.84万元，较上年减少7.94万元，主要变动情况为人员减少，本年退休人员工资不在本单位预算内。2018年公用经费1.4万元，与上年相同。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类的类级科目，2018年人员经费86.84万元，较上年增加7.96万元，主要主要变动情况为人员减少，本年退休人员工资不在本单位预算内。2018年公用经费1.4万元，与上年相同。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年共安排三公经费支出 0万元，包括公务用车运行维护费

0万元，较上年相同。无公务招待费。

（七）机关运行经费安排情况

2018年共安排机关运行经费1.4万元，较上年减少5万元。主要变动情况为事业费未下达。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费公务用车维护费以及其他费用。

附：2018年部门综合预算公开表

工商联预算公开表 (2).xls

2018宝塔区工商联预算绩效目标指导意见附件(1).xls