一、部门主要职责

延安市宝塔区盐务管理局是区属具有行政职能的事业单位，主要职责是：贯彻执行国家和省、市、区政府有关盐业管理的政策、法规；负责完成年度上级下达的指令性销售合格碘盐计划任务和储备任务；积极开展盐政管理工作，规范盐业市场管理；积极宣传全民食用合格碘盐，依法查处打击各类私盐、非碘食用盐的贩运活动；向区政府提出全区盐政管理决策建议；完成区政府交办的其他任务。

二、2018年年度部门工作任务

1、强化盐政宣传，引导群众健康消费盐品。进一步深入开展“六进”宣传活动，抓好“3.15”、“5.15”“12.4”等专项宣传活动大力普及相关法律法规和碘盐科普知识。

2、加大市场监管力度，严厉打击涉盐违法犯罪活动，坚决维护食盐市场秩序，确保市场安全稳定。严格落实食盐安全属地责任，加强和改进市场监管制度措施，强化日常市场检查，集中组织开展重大节假日期间食盐市场专项整治活动，加强同公安、工商、食药、卫生、食安等职能部门配合。

3、认真贯彻国家食盐专营政策及相关规定，确保我区盐业市场安全稳定供应。保证我区三个月食盐库存量，加强省级储备盐管理，提高应对市场突发事件能力。确保市场普通盐和中高端盐不脱销、不断档。有计划回访“放心碘盐商店”，做好回访记录，发现问题及时整改。2018年销售目标任务为：食盐调销2000吨，保证省级储备盐和我区储备盐的库存量。

4、严格质量标准，加大质量检测力度，确保食盐质量安全。严格执行食盐安全责任制和责任追究制，确保全区范围食盐质量安全，保证群众安全用盐。加大食盐抽检力度，严格把好食盐质量关，确保食盐“三率”达到95%以上，实现可持续消除碘缺乏病目标任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为延安市宝塔区盐务管理局本级预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制12人，其中事业编制12人；实有人员13人，其中事业人员13人。共有退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价5万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆及购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款125.72万元,无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1．2018年部门预算收入总计125.72万元，较上年减少35.14万元，减少22%，主要原因为：1、本年度有一名在职专退休人员，人员支出减少；2、2018年度事业费还未列入本年预算。

2． 2018年部门预算支出安排125.72万元，较上年减少35.14万元，减少22%，主要原因为：1、本年度有一名在职专退休人员，人员支出减少；2、2018年度事业费还未列入本年预算。

（二）财政拨款收支情况

1．2018年财政拨款收入总计125.72万元，其中基本支出125.72万元。较上年减少7.14万元，减少5%，主要原因为：本年度有一名在职专退休人员，人员支出减少。

2．2018年财政拨款支出安排125.72万元，其中基本支出125.72万元。较上年减少7.14万元，减少5%，主要原因为：本年度有一名在职专退休人员，人员支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收入总计125.72万元，其中基本支出125.72万元，项目支出25.20万元。较上年减少7.14万元，减少5%，主要原因为：本年度有一名在职专退休人员，人员支出减少。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出125.72万元，其中人员经费120.32万元，占预算总支出的96%，公用经费5.4万元，占预算总支出的4%，。较上年减少35.14万元，减少22%，主要原因1、本年度有一名在职专退休人员，人员支出减少；2、2018年度事业费还未列入本年预算。

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出113.61万元,占总支出的90%，较上年相比减少3万元，主要是本年度有一名在职专退休人员，人员工资支出减少。

（2）商品和服务支出5.4万元，占总支出4%，较上年相比减少28万元，主要是由于2018年度事业费还未列入本年预算。

（3）对个人和家庭补助支出6.71万元，占总支出6%，较上年相比减少4.52万元，是由于本年度有一名在职专退休人员，支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

我局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

我局无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

1．2018年部门“三公”经费预算支出3万元，包括公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置和运行费3万元（其中：车辆购置费0万元，运行费3万元），较上年持平。原因是由于我局加强车辆管理，减少费用开支。截止2017年底，我局实有车辆一辆。

2．会议费0万元，与上年相比减少了0.04万元。主要是根据近几年实际会议经费支出情况，压缩会议经费预算。

3．培训费0万元，与上年一致。

（七）机关运行经费安排情况

2018年共安排机关运行经费5.4万元，较上年减少28万元，减少84%。主要是由于2018年度事业费还未下达预算。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购无预算。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车维护费及盐政稽查、盐政宣传费用。

宝塔区盐务局预算公开.xls

2018盐务局预算绩效目标.xls