一、单位主要职则

1、 负责执行落实上级机关制定的法律、法规、规章以及本级政府制定的各种政策和有关会议精神。

2、 制定本地国民经济和社会发展规划、专项规划、区域规划及相关政策 。

3、 制订本级年度工作、重要工作、阶段性工作计划。

4、 及时召开各种会议，研究、部署经济发展、惠民实事项目、自身建设等重要工作。

5、 做好突发公共事件的应急预案、预警信息工作，妥善处理突发事件发生，正确处理群众来信来访。

6、 抓好本年度财政预决算及审计工作，加强各种专项基金管理和建设资金的使用监督。

7、 抓好重大项目引进工作，制订招商引资相关管理制度及优惠政策。

8、 加强行政执法工作，制定行政事业性收费项目和标准，做到依法行政。

9、 负责与镇人大联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表提出的建议和提案，督促检查政府部门和各行政村对上级政策、会议精神的落实情况，并做好跟踪调研工作，及时研究相应对策，办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2018年部门主要工作任务及目标

贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决战全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是全面完成脱贫攻坚之年，做好今年的各项工作，责任重大、意义深远。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，认真践行省委“五新”战略、市委“五大”发展战略和区委“五位一体”发展战略，坚持以人民为中心的发展思想，以供给侧结构性改革为主线，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，打好防范化解重大风险、精准脱贫、产业转型、污染防治、优化营商环境攻坚战，不断从延安精神中汲取力量。

主要预期目标是：全乡脱贫攻坚实现整体脱贫，振兴乡村战略取得重要进展，追赶超越取得跨越式发展。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看 ，本单位的部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算

四、单位人员情况说明

延安市宝塔区麻洞川乡人民政府是属于行政机关，全额财政拨款单位。政府共有编制34个，其中：行政编制17个，事业编制17个。下设4个站所，1个社区，共计有领导干部36人。其中在职人员正科级3人，正科级主任科员2人，副科级7人，干部20人，聘用4人，协理5人，退休9人，遗属6人。

五、单位国有资产占有试用机资产购置情况说明

截止2017年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置20万元以上的设备0台（套）

六、单位预算绩效目标说明

2018年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年单位预算收支说明

（一）2018年部门预算收入总计380.17万元，较上年增加15.52万元，主要变动情况为：1、在职干部工资提高；2、新录用1名公务员工资，安置复转军人5人；3、增加公务员车补。

（二）2018年部门预算支出安排380.17万元，较上年增加15.52万元，主要变动情况为：1、在职干部工资提高；2、新录用1名公务员工资，安置复转军人5人；3、增加公务员车补。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门预算收入总计380.17万元，较上年增加15.52万元，主要变动情况为：1、在职干部工资提高。2、新录用1名公务员，安置复转军人5人，增加了预算收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出功能科目2010601（行政运行）支出共计380.17万元，上年2010601（行政运行）支出共计364.65万元，较上年增加15.52万元，主要变动情况为：1、在职干部工资提高。2、新录用1名公务员，安置复转军人5人。2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）38.74万元，较上年增加6.24万元，主要变动情况为：1、在职干部工资提高。2、新录用1名公务员，安置复转军人5人。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出经济科目301（工资福利支出）303.3329万元，302（商品和服务支出）12万元，303（对个人和家庭的补助）64.842万元。

（四）政府性基金预算支出情况

说明：本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

说明：本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费等预算情况

说明：本单位2018年三公经费即会议费、培训费、车辆运行费共计35000元，与2017年度保持一致，无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

说明：本单位2018年机关运行费即办公费15000元、印刷费10000元、手续费5000元、电费25000元、邮电费5000元、取暖费20000元、劳务费5000元，培训费2500元，较上年各明细支出略有调整，总数与2017年度保持一致，无增减变化。

（八）政府采购情况。

说明： 本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

说明：本单位没有需要解释的专业名词。

2018年部门预算公开表(基本支出)麻洞川政府.xls

麻洞川乡预算绩效目标指导意见附件(2018).xls

延安市宝塔区麻洞川乡人民政府

2018年3月12日