一、部门主要职责

延安市宝塔区商务局为主管内外贸易、经济技术合作的政府工作部门。其主要职责为：

（一）贯彻执行国家发展电子商务有关政策。

（二）监督实施本区内商务领域标准化工作。

（三）负责本行政区内洗染行业指导、协调、监督管理工作。

（四）负责引导支持家庭服务业发展，建立健全家庭服务业跟踪管理监督机制，会同相关部门对行业内违规违法行为进行规范和查处。

（五）负责单用途预付卡流通环节的监督管理工作。

（六）负责餐饮行业经营环节的监督管理工作。

（七）酒类流通经营环节监督管理工作。

（八）负责成品油流通环节的监督坚持。

（九）负责组织参加国内外各类经贸洽谈活动及经济技术协作活动。

（十）负责各类经济协作项目的组织管理和对外推介工作。

（十一）负责全区内外贸易、经济合作的统计汇总工作。

（十二）引导外商协会、商贸流通行业协会等社团工作。

（十三）负责制定和实施再生资源回收产业政策、回收标准和回收行业发展规划。

（十四）承办区政府交办的其它工作。

商务稽查大队主要职责：

（一）贯彻执行中、省、市关于商务工作的法律、法规及规章；负责全区汽车品牌销售管理工作。

（二）负责全区成品油批发、零售、仓储等经营的监督检查工作。

（三）负责全区典当、拍卖、洗染、美容美发、餐饮住宿、家政服务等行业的商务监督管理工作。

（四）负责全区再生资源的回收监管工作；负责全区直销、特许经营的监管工作。

（五）负责全区酒类流通的许可溯源制度的监督工作；会同有关部门查处商贸流通领域违法行为。

（六）负责受理商务领域各类违法违规行为的举报投诉和咨询服务，规范市场经济秩序；负责各类商务执法数据的收集、整理及统计上报工作。

食品公司（稽查队）主要职责：

（一）负责对所有农贸市场，餐饮行业，集体伙食单位，宾馆，超市，肉类制品加工企业鲜猪肉品以及外来冷冻肉食品销售加工的监管执法等工作。

（二）联合工商，动检，公安，卫生，质检，乡镇等部门和单位进行常年性的行政执法，打击取缔私屠滥宰行为。

（三）在区商务局的受托下实施对市机械化生猪定点屠宰场的管理和屠管执法费的收取，对定点屠宰加工.服务.市场供应等环节的协调，确保肉品供应不断档，不脱销，维护好城区肉品市场经营秩序采取多途径开展生猪定点屠宰法律、法规政策宣传。

（四）完成区商务局、区屠管办交办的其他工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

（一）2017年完成社会消费品零售总额为126.73亿元，批发业商品销售额、零售业商品销售额增速8%;完成外贸进出口4843万元，占年计划2300万元的210%，超额完成了全年外贸进出口任务。

（二）共筛查培育限上批零企业34户，入库企业17户。规上服务企业培育4户，入库2户，完成了市区下达的“四上企业”入库任务。

（三）为宝塔区农副产品加工园区兑付奖补资金50万元，用于完善基础设施建设。

（四）引进了万达广场、华润万家等国内知名企业，提升了特色消费项目，激发了广大居民消费热情。

（五）为黄土情、茆圪垯等企业在北京、上海、西安开设的直营店兑付奖励资金60万元；对区电子商务公共服务中心兑现资金45万元，用于入驻企业场地租赁补贴；开展电商人才培训3期，培训电商学员213人次；支持苏宁易购、乐村淘、京东在我区各乡镇村组建设电子商务服务站点90个，其中61个已投入使用，29个正在装修。

（六）将李渠庙沟再生资源市场建设作为宝塔区2017年度重点项目，投资1300万元建成并投入使用，将延安主城区的东片区域的44户回收站点搬入市场经营。

（七）规范原有的站点。联合工商、公安等部门，多次组织人力、机械，对城区反弹的42个站点开展整治，现已规范16个站点（4个回收屋），取缔26个站点，建立了5个废铁分拣中心。

（八）协调贫困户与峁圪垯签订600余亩“香谷米”收购协议。利用小米副产品秸秆，每亩增收100元。

（九）完成地产品牌推广、农贸市场升级改造、城市社区商业综合服务体系等7大类14个项目的申报工作，项目总投资2.8亿元，申请项目扶持奖励资金8110万元，目前，区电子商务孵化器、电子商务进社区、地产品牌推广、家政服务体系等5个项目已通过省厅评审公示，其余项目正在审核、评审中。

（十）投资20余万元，完成冯庄乡白坪村进村1公里水泥路面改造；投资5万元完成该村段排污洪渠建设，共计投资145万元，该村人居环境面貌焕然一新。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制20人，其中行政编制12人、事业编制7人、政府聘用1人、；实有人员40人，其中行政12人、事业7人、聘用1人、协理3人、离岗1人、单位管理的离退休人员16人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆及单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款331.04万元,无政府性基金预算当年拨款 。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年商务局系统收入合计331.04万元，支出合计331.04万元，2017年收入合计347.69万元，支出合计347.69万元，2018年收入、支出均比上年减少16.65万元主要是因为人员工资调整及商业总公司去世1人。

（二）财政拨款收支情况

2018年商务系统财政拨款收入331.04万元，支出331.04万元，2017年财政拨款收入347.69万元，支出347.69万元，2018年收入支出比2017年减少16.65万元，主要是因为人员工资调整及商业总公司去世1人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收入331.04 万元，支出 331.04万元，2017年一般公共预算拨款收入347.69万元，支出347.69万元，2018年收支比2017年减少16.65万元，主要是因为人员工资调整及商业总公司去世1人。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

（1）商务局机关：一般公共服务支出145.75万元。其中人员经费144.35万元、公用经费1.4万元、社会保障支出22.94万元。                                   

（2）商务稽查大队：一般公共服务支出63.36万元，其中人员经费61.76万元、公用经费1.6万元、社会保障支出10.08万元。

（3）商业总公司：一般公共服务支出68.89万元。其中人员经费68.89万元。

（4）食品公司：一般公共服务支出20万元。其中人员经费20万元。

与上年相比减少了人员经费16.65万元，主要是因为人员工资调整及商业总公司去世1人。

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）商务局机关：

①人员经费：工资福利支出147.26万元。其中基本工资55.10万元、津贴补贴55.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.94万元、住房公积金13.32万元。对个人和家庭补助支出20.03万元。

②公用经费：日常办公经费1.4万元，办公经费1万元（包含水电暖气）印刷费（包含）4000元。

③专项业务经费0万元。

与上年相比减少了人员经费16.65万元，主要是因为人员工资调整及商业总公司去世1人。

（2）商务稽查大队：

①人员经费：工资福利支出62.51万元。其中基本工资23.01万元、津贴补贴4.12万元、绩效工资19.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.08万元、住房公积金5.61万元。对个人和家庭补助支出9.33万元。

②公用经费：日常办公经费1.6万元，日常办公用品等0.6万元、宣传印刷费1万元。

（3）商业总公司：

①人员经费：工资福利支出8.60万元、对个人和家庭的补助60.28万元。

（4）食品公司：

①人员经费：工资福利支出20万元。

与上年相比减少了人员经费16.65万元，主要是因为人员工资调整及商业总公司去世1人。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年商务局系统三公预算支出0万元，其中公务接待费0万元、车辆费0万元，会议费0万元、培训费0万元。与2017年均未产生“三公”经费。

（七）机关运行经费安排情况

2018年系统机关运行经费25万元 ，较上年基本持平。

（八）政府采购情况

本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二） 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。这里的机关指部门机关及下属单位。

商务局汇总.xls

2018年商务局预算绩效目标指导意见附件.xls