宣传贯彻区委、区政府有关经济工作的方针政策，研究制定我区供销合作社发展规划，指导基层供销合作社的改革和发展。组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品、防汛抗旱物资的储备，适时调控市场。坚持办社宗旨，协调与有关部门关系，为“三农”提供综合服务，参与兴办农村专业合作社，参与农业产业化经营，促进效益农业发展。指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资流通，开拓农村市场。  

二、2018年年度部门工作任务

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是供销合作社综合改革向纵深推进的关键之年。宝塔区供销社要切实增强责任感使命感，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕乡村振兴战略，对照中发〔2015〕11号文件、省发（2016）10号文件，市发（2015）14号文件，提出的改革任务，把握农情，总体布局，做出新的战略部署，以更大的决心、更明确的目标、更有力的举措，破除制约为农服务水平提升的体制机制性障碍，全面深化综合改革，推进供销合作社实现更有质量的发展，努力作出更大贡献。

（一）、制定出台宝塔区委《关于深化供销合作社综合改革的实施方案》。

（二）、社有企业：一是丰庆公司规范管理，开展新的经营业务，（充分利用果蔬冷藏库）打造区为农综合服务中心；二是农合联电子商务公司打造覆盖宝塔区五办、十三乡镇、320个村的综合服务站；三是组建农民专业合作社联合社。

（三）、基层社：一是南区合作社纪念馆、教育培训中心、小杂粮加工厂、农民专业合作社规范；

二是甘谷驿红薯特色农民专业合作社；三是蟠龙供销合作社恢复，规范米粮川种植农民专业合作社，扩大经营业务。

三、部门预算单位构成：

本部门的部门预算是部门本级预算。

四、部门人员情况说明  

截止2017年底，本部门人员编制13人，事业编制13人，实有人员11人

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价20万以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1918047元，政府基金预算当年拨款0元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年本部门收入预算1918047元，较上年减少863536元，减少原因主要是在职人员工资和养老金减少191536元，化肥贴息和租房补助减少672000元。

（二）财政拨款收支情况。

本单位2018年总体收支1918047元，较上年减少863536元，减少原因主要是在职人员工资和养老金减少191536元，化肥贴息和租房补助减少672000元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年本部门收入预算1918047元，较上年减少863536元，减少原因主要是在职人员工资和养老金减少191536元，化肥贴息和租房补助减少672000元。

 2.支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2018年度按功能科目商业服务等支出1709508元，社会保障和就业支出208539，共计1918047 ，比上年减少863536元。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

本单位2018年度按经济科目工资福利支出1284908元；元、商品和服务支出56000、对个人和家庭的补助支出为427139元，资本性支出(基本建设）150000，共计1918047，比上年减少863536元。

（四）政府性基金预算支出情况。

说明：本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

说明：本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

说明：本单位2018年三公经费即会议费、培训费、公务接待费520，车辆运行费30000元，共计30520元，比上年度增长520元。

（七）机关运行经费安排情况。

说明：本单位机关运行经费即办公费25480元，公务接待费520元，公务用车运行维护费30000元。与2017年度保持一致，无增减变化。

（八）政府采购情况。

说明：本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

说明：本单位没有需要解释的专业名词。

 宝塔区供销社2018年预算公开表(1).xls

延安市宝塔区供销合作社联合社

2018年3月10日